bt365官网首页海洋与渔业部门本级2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-06 17:18?? 文章来源:bt365官网首页海洋局 ? [字体大小:??]?? 打印文章

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bt365官网首页海洋与渔业部门

2018年度部门决算

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第一部分:bt365官网首页海洋与渔业部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:bt365官网首页海洋与渔业部门2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:bt365官网首页海洋与渔业部门2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

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第一部分:bt365官网首页海洋与渔业部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关海洋与渔业的法律、法规和方针政策;起草有关海洋与渔业规范性文件;组织实施有关海洋与渔业行政管理的法律、法规和规章;负责海洋与渔业行政管理。

??2、统筹全市海洋经济发展。拟订海洋与渔业经济发展规划和政策规定并组织实施;承担海洋经济运行监测、评估和信息发布的责任;综合协调海洋事务,会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议;负责海洋与渔业经济统计、核算和信息化建设工作;负责海洋经济发展监督考核工作;组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化工作。

??3、承担规范管辖海域使用秩序、有居民海岛及其周边海域生态保护工作、无居民海岛保护和开发利用管理工作。组织编制并监督实施全市海洋主体功能区规划和海洋功能区划,监督管理全市海域、无居民海岛的使用;负责海域使用论证、评估和海域界线的勘定与管理工作;实施海域使用权属管理和海域有偿使用制度;组织制定海岛保护与开发规划、政策并监督实施。

??4、承担保护海洋环境和渔业水域生态环境工作。组织拟订全市海洋环境保护与整治规划,拟订重点海域污染物排海总量控制实施方案;组织、管理全市海洋环境的调查、监测、监视和评价;监督陆源污染物排海;负责海洋生物多样性、海洋生态环境和渔业水域生态环境的保护工作;监督管理海洋与渔业保护区。

??5、承担海洋灾害预警报和海洋与渔业防灾减灾工作。组织开展海洋环境观测预报、海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估;负责海洋与渔业防灾减灾体系建设,组织编制并实施海洋与渔业灾害应急预案;监督管理渔业安全生产。

??6、拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施,指导渔业产业结构与布局调整;负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作;指导水产品市场体系和渔业专业合作经济组织建设;组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

??7、承担水产品质量安全监督管理工作。发布有关水产品质量安全状况信息,组织水产品质量安全监测;指导水产品质检体系建设;负责无公害水产品管理的有关工作。

??8、拟订并组织实施海洋与渔业科技发展规划;组织实施高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广;拟订并组织实施有关标准和技术规范;组织、指导系统内的培训工作;组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

??9、组织开展对外经济技术交流与合作。监督执行有关国际海洋与渔业公约、条约、协定,监督管理涉外海洋科学调查研究活动,协调处理海洋与渔业涉外事件;负责海外(远洋)渔业开发与管理工作。

??10、负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作。组织实施休渔禁渔、渔船检验等制度;管理渔业无线电通信;负责全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作;管理全市海洋监察和渔业执法队伍。

???11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

bt365官网首页海洋与渔业局市财政全额拨款的一级行政单位,下辖财政全额拨款二级事业单位10家,人员构成情况如下表:

单位名称

编制人数

年末实有人数

在职人数

离退休人数

遗属人数

合 计

207

196

159

4

bt365官网首页海洋与渔业局

25

23

23

1

bt365官网首页水产技术推广站

15

14

8

1

bt365官网首页渔业船舶检验局

10

9

7

1

bt365官网首页涠洲海参增殖站

4

4

0

0

bt365官网首页水产技术学校

14

14

12

0

bt365官网首页渔业电台

16

15

11

0

bt365官网首页海洋与渔业综合执法支队

78

77

52

1

bt365官网首页水族馆

18

15

30

0

bt365官网首页海域使用动态监管中心(bt365官网首页海洋信息中心、bt365官网首页海洋环境监测预报中心)

12

11

0

0

广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站

4

3

0

0

bt365官网首页海水养殖种苗场

11

11

16

0

其中bt365官网首页海水养殖种苗场不涉及财政性资金,不列入本次编制说明。

第二部分:bt365官网首页海洋与渔业部门?

??????????2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》已经按规定细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已经按规定细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格已作零报告并附说明。

(此部分另附表格,详见附件:2018年度bt365官网首页海洋与渔业部门决算公开表格)

第三部分:bt365官网首页海洋与渔业部门2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入45004.50万元,其中本年收入32743.38万元, 2017年度决算数增加8501.32万元,增长35.07%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入32573.65万元,为bt365官网首页本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加8435.49万元,增长34.95%,主要原因是中央及自治区专项转移支付资金列入财政拨款收入栏计算

2.上级补助收入1.38万元,为农业部实拨疫病监测抽样费收入。2017年度决算数减少14.87万元,下降91.34%,主要原因是2017年度限额捕捞制度专题研究项目经费2018年度没有下拨资金

3.事业收入19.81万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:市水产技术学校开展船员培训等专业活动及辅助活动所取得的收入。2017年度决算数减少29.64万元,下降59.94%,主要原因是2018年度船员培训数量减少

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有开展相关活动

4.其他收入148.55万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:市海洋与渔业综合执法支队水产品监测抽样费、2017年农业部下达项目资金、中国海警局南海分局筹备组拨入45013船出海筹备经费、市沿海岸线浅海滩涂环境综合政治行动经费、2018年渔业渔政管理经费、内港电建两港可研报告编制经费等。2017年度决算数增加110.35万元,增长288.87%,主要原因是2018年新增拨款项目增多

5.?用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有发生用事业基金弥补收支差额现象

6.?上年结转和结余12261.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加3882.83万元,增长46.34%,主要原因是中央及自治区转移支付资金未能支出。

(二)本部门2018年度总支出45004.50万元,其中本年支出19041.52万元, 2017年度决算数增加6136.29万元,增长47.55%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)55.46万元:主要用于本局和市渔业电台的伙食补助费调增部分、市水产技术推广站和市水产技术学校的绩效工资调增部分、市渔业船舶检验局的其他工资福利调增部分以及市海洋与渔业综合执法支队的抚恤金调增部分。2017年度决算数增加48.26万元,增长670.28%,主要原因是以上单位涉及新增人员的经费补充增多

2.社会保障和就业支出(类)38.27万元:主要用于市水产技术推广站年初预算编制时将在职人员医疗保险列入该科目核算。2017年度决算数减少10.66万元,下降21.79%,主要原因是市水产学校和市海域使用动态监管中心在2018年度没有将相关预算列入本科目。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)127.36万元:主要用于各单位在职人员医疗保险费用支出。2017年度决算数减少0.59万元,下降0.46%,主要原因是海洋与渔业局合并后在职人员分流,实际编制减少,涉及相关人员经费减少。

4.节能环保支出(类)298.02万元:主要用于本局、市渔业电台、市海洋与渔业综合执法支队、广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站等4单位在职人员调增人员经费支出。2017年度决算数增加298.02万元,增长100%,主要原因是年末以国库对账科目为准。

5.农林水支出(类)7243.66万元:主要用于各单位日常行政事业运行及项目支出。2017年度决算数减少348.28万元,下降32.47%,主要原因是中央和自治区专项转移支付资金未能完全支出。

6.资源勘探信息等支出(类)6210.77万元:主要用于中央战略性新兴产业发展资金支出。2017年度决算数增加6210.77万元,增长100%,主要原因是如期完成中央战略性新兴产业发展资金的拨付。

7.国土海洋气象等支出(类)4856.67万元:主要用于各单位行政事业及项目支出。2017年度决算数增加3125.26万元,增长180.50%,主要原因是海洋和水产两系统单位合并后行政事业及市本级项目预算列入该科目核算。

8.住房保障支出(类)208.83万元:主要用于各单位住房公积金缴纳支出。2017年度决算数增加20.49万元,增长10.88%,主要原因是个人收入增加,住房公积金征缴基数上调。

9.其他支出(类)2.47万元:主要用于市水产技术推广站农业部疫病监测抽样费和限额捕捞制度专题研究项目等支出。2017年度决算数减少8.46万元,下降77.40%,主要原因限额捕捞制度专题研究项目支出减少。

10.结余分配18.71万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加8.09万元,增长76.18%,主要原因是市水产学校年末可分配结余增加

5.年末结转和结余25944.27万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加6239.77万元,增长31.67%,主要原因是中央和自治区专项转移支付资金结转。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

bt365官网首页海洋与渔业部门2018年度一般公共预算支出18992.01万元,2017年度决算数增加6265.15万元,增长49.23%。其中:基本支出3762.72万元,项目支出15229.29万元。

bt365官网首页海洋与渔业部门2018年度一般公共预算支出年初预算为32573.65万元,支出决算为18992.01万元,完成年初预算的58.30%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为55.46万元,完成年初预算的100%。主要用于其他共产党事务支出和年中调增人员经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为39.70万元,支出决算为38.27万元,完成年初预算的96.40%。主要用于产技术推广站年初预算编制时将在职人员医疗保险列入该科目核算。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为132.12万元,支出决算为127.36万元,完成年初预算的96.40%。主要用于本局及局辖各单位在职人员医疗保险费用支出。

(四)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为298.02万元,完成年初预算的100%。主要用于本局、市渔业电台、市海洋与渔业综合执法支队、广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站等4单位在职人员调增人员经费支出。

(五)农林水支出(类)年初预算为505.91万元,支出决算为7216.09万元,完成年初预算的1426.36%。主要用于原水产下属个别单位沿用旧类别核算支出的事业运行经费及中央和自治区转移支付资金的支付,如成品油价格改革对渔业的补贴资金等。

(六)资源勘探信息等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为6210.77万元,完成年初预算的100%。主要用于上年度按权责发生制列支结转的中央战略性新兴产业发展资金的支出。

(七)国土海洋气象等支出(类)年初预算为3679.57万元,支出决算为4837.20万元,完成年初预算的131.46%。主要用于系统各单位行政事业人员及公用经费支出、项目支出等。

(八)住房保障支出(类)年初预算为174.71万元,支出决算为208.83万元,完成年初预算的119.53%。主要用于系统各单位住房公积金的缴纳,2018年度缴纳基数有上调。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3762.71万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3179.21万元,完成年初预算的135.71%。主要是在职奖金及退休人员生活补助调增比率较大。具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出385万元,完成年初预算的104.89%。主要是办公费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出等方面支出偏大。具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

?(三)对个人和家庭的补助198.5万元,完成年初预算的2400.24%。主要是抚恤金和生活补助年中调整所致。具体包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

bt365官网首页海洋与渔业部门2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数减少14万元,下降100%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

bt365官网首页海洋与渔业部门2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.8万元;公务用车购置及运行费支出决算21.98万元;公务接待费支出决算12.69万元。与年初预算数相比,因公出国(境)费持平;公务用车购置及运行费减少5.67万元,完成年初预算数的79.49%;公务接待费减少5.81万元,完成年初预算数的68.59%。与2017年度决算数相比,因公出国(境)费减少1.55万元,下降46.27%;公务用车购置及运行费减少12.16万元,下降35.62%;公务接待费增加4.26万元,上升50.53%。

决算数有有增减主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出总额比预算数和上年决算数均有所节约,其中比年初预算数节约11.49万元,占比23.96%;比上年决算数节约9.46万元,占比20.6%。但2018年度海洋与渔业局为原海洋和水产两单位重组而成,两单位重组后业务量大增,导致相应公务接待支出增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.8万元。全年使用财政拨款安排?1?(局、办)机关、0个所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:国际旅费、食宿费、交通费、其他费用。

(二)公务用车购置及运行费支出21.98万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车

公务用车运行支出21.98万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,bt365官网首页海洋与渔业部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,全年运行费支出21.98万元,平均每辆1.69万元。

(三)公务接待费支出12.69万元,国内公务接待批次120次,人次700次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)?机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出312.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少54.96万元,降低14.97%。主要原因是:严格执行厉行节约要求对支出情况严格把关,避免过度支出现象;2017年减少11.66万元,降低3.6%。主要原因:同上

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1141.79万元,其中:政府采购货物支出1025.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.82万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆,其他用车主要是市海洋与渔业综合执法支队的5辆巡逻电瓶车和市水产技术推广站的2辆业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金478.4万元,占一般公共预算项目支出总额的2.52%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对1000顿渔政船日常运转养护费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出478.4万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,45013船2018年度完成了船舶全年维修保养工作;安全无事故地完成了全年锚泊值班、执勤任务;完成了本船的初检工作;完成了全年巡航执法任务;完成了南沙护渔任务。全年共出航101天,航时915小时,航程9839海里,查处违法渔船12艘(含移交海警处理电渔船2艘),完成罚没款24.74万元。该项目完成良好,有效维护了北部湾专属经济区广西管辖海域的渔业捕捞秩序,保护了渔民生命财产安全。该项目在养护我市固定资产,延长渔政执法船的使用寿命(经济影响);保护渔民生命财产安全,对蓄意在海外非法捕捞的渔船形成巨大的震慑力(社会影响)等方面取得良性影响。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,1000顿渔政船日常运转养护费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:该项目以前年度核定年养护费用为500万元,2018年度该项目资金有节约,但由于海水的腐蚀性及海洋气候、环境影响,船艇维修保养费用理论上会逐年上升,故不建议根据上年度支出数据安排以后年度预算下一步改进措施:根据实际情况安排年度预算

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入:指bt365官网首页财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入bt365官网首页财政预决算管理的“三公”经费,是指bt365官网首页本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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